FLUJO DE ACTIVIDADES EN LAS EMPRESAS EN LAS QUE INTERVIENE EL ERP.

1. Los presupuestos deben de ser ingresados al sistema de ERP para que no se incurran en gastos no planeados.

2. Los requerimientos deben de ser capturados por los usuarios o generados por el sistema (ERP) a través de un MRP en base a los niveles de inventario.

3. Una vez identificados los requerimientos deben de ser autorizados por el responsable del área y el sistema deberá validar si el área en cuestión tiene presupuesto para comprar el requerimiento.

4. De acuerdo al requerimiento el comprador deberá convertir dichos requerimientos en órdenes de compra.

5. Las órdenes de compra deberán de ser atendidas por el proveedor seleccionado por el comprador

6. El Almacén, Planta o usuario deberá recibir los materiales, materia prima o servicios respectivamente y la recepción de los mismos deberá estar registrada en el sistema (ERP).

7. En caso de ser materia Prima, se deberá conocer su estatus dentro del proceso de producción para de esta manera identificar si se requiere mas materia prima (Se conecta al MRP).

8. El Área de cuentas por pagar recibe las facturas de los proveedores, solo podrá recibir aquellas facturas que estén relacionadas a una recepción de materiales, materia prima o servicios.

9. El sistema validará que se tenga presupuesto para pagar y asignará una fecha en la cual se pueda pagar al proveedor de acuerdo a los términos y condiciones de la compra.

10. Se le entregará el pago (Cheque) al proveedor y quedará registrada la fecha, el monto y el proveedor al que se le pagó en el sistema.